2020-11-30 00:00:00T15:29:54.6578090Z
False
False
| | | | | | | | | | | | | | |
| |
Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2020 r. | | |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 205/XXX/20 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2020 r. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
6129291.72 |
4174.01 |
6133465.73 | | |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
222285.82 |
0.00 |
222285.82 | | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
10000.00 |
-300.00 |
9700.00 | | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4500.00 |
300.00 |
4800.00 | | |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
4992495.52 |
0.00 |
4992495.52 | | |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
20000.00 |
4908.48 |
24908.48 | | |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
102316.58 |
-4908.48 |
97408.10 | | |
|
|
75085 |
|
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego |
420284.38 |
4174.01 |
424458.39 | | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
282258.36 |
10858.84 |
293117.20 | | |
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
18937.97 |
-0.40 |
18937.57 | | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
52622.88 |
1795.54 |
54418.42 | | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
5543.97 |
-401.21 |
5142.76 | | |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
6000.00 |
-5000.00 |
1000.00 | | |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
4800.00 |
-1000.00 |
3800.00 | | |
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100.00 |
-100.00 |
0.00 | | |
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |
1915.44 |
1.50 |
1916.94 | | |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1000.00 |
-959.50 |
40.50 | | |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8784.76 |
129.24 |
8914.00 | | |
|
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
2000.00 |
-1150.00 |
850.00 | | |
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
500000.00 |
80000.00 |
580000.00 | | |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |
500000.00 |
80000.00 |
580000.00 | | |
|
|
|
8110 |
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek |
500000.00 |
80000.00 |
580000.00 | | |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
17997950.00 |
-62190.00 |
17935760.00 | | |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
12665137.26 |
185900.00 |
12851037.26 | | |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
501836.36 |
-2600.00 |
499236.36 | | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8457048.97 |
262000.00 |
8719048.97 | | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1601517.47 |
18200.00 |
1619717.47 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
BeSTia | | | | | | |
Strona 1 z 3 | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
261324.13 |
-91700.00 |
169624.13 | | |
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
646846.77 |
-3590.00 |
643256.77 | | |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
34851.58 |
-2350.00 |
32501.58 | | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
457502.01 |
6900.00 |
464402.01 | | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
88795.77 |
-2690.00 |
86105.77 | | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
14599.50 |
-5450.00 |
9149.50 | | |
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
1850880.14 |
-8000.00 |
1842880.14 | | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
951980.39 |
7000.00 |
958980.39 | | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
173266.68 |
-5000.00 |
168266.68 | | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
29234.86 |
-10000.00 |
19234.86 | | |
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
896966.83 |
-220000.00 |
676966.83 | | |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100000.00 |
-20000.00 |
80000.00 | | |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
598382.00 |
-200000.00 |
398382.00 | | |
|
|
80148 |
|
Stołówki szkolne i przedszkolne |
419459.25 |
-16500.00 |
402959.25 | | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
170604.00 |
-8000.00 |
162604.00 | | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
26599.86 |
-5000.00 |
21599.86 | | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
4511.09 |
-3500.00 |
1011.09 | | |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
96891.50 |
6182.88 |
103074.38 | | |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
5000.00 |
394.60 |
5394.60 | | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
35000.00 |
4813.36 |
39813.36 | | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6016.50 |
891.52 |
6908.02 | | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
875.00 |
83.40 |
958.40 | | |
|
|
80150 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |
768453.50 |
-6182.88 |
762270.62 | | |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
25859.50 |
5731.24 |
31590.74 | | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
501741.19 |
-7400.56 |
494340.63 | | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
93625.18 |
-2500.00 |
91125.18 | | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
17495.72 |
-2013.56 |
15482.16 | | |
|
855 |
|
|
Rodzina |
19508183.79 |
-54500.00 |
19453683.79 | | |
|
|
85502 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
|
5997552.00 |
500.00 |
5998052.00 | | |
|
|
|
4580 |
Pozostałe odsetki |
50.00 |
500.00 |
550.00 | | |
|
|
85505 |
|
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków |
846090.66 |
-44900.00 |
801190.66 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
BeSTia | | | | | | |
Strona 2 z 3 | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
533482.00 |
-34000.00 |
499482.00 | | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
89073.72 |
-7000.00 |
82073.72 | | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
13842.18 |
-3900.00 |
9942.18 | | |
|
|
85506 |
|
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych |
171892.13 |
-10100.00 |
161792.13 | | |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
105550.00 |
-8000.00 |
97550.00 | | |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
19520.00 |
-1400.00 |
18120.00 | | |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
3292.95 |
-700.00 |
2592.95 | | |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
16400956.65 |
-1584057.73 |
14816898.92 | | |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
7881702.06 |
-1533607.44 |
6348094.62 | | |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1542104.25 |
-34967.29 |
1507136.96 | | |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6198640.15 |
-1498640.15 |
4700000.00 | | |
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami komunalnymi |
5040604.98 |
-19814.55 |
5020790.43 | | |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
404918.71 |
-15246.00 |
389672.71 | | |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2500716.77 |
-4568.55 |
2496148.22 | | |
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
2721999.50 |
-30635.74 |
2691363.76 | | |
|
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
999999.00 |
-29396.63 |
970602.37 | | |
|
|
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1680100.00 |
-1239.11 |
1678860.89 | | |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1501656.79 |
-50000.00 |
1451656.79 | | |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
709900.00 |
-50000.00 |
659900.00 | | |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
709900.00 |
-50000.00 |
659900.00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
Razem: |
74055322.23 |
-1666573.72 |
72388748.51 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
|
BeSTia | | | | | | |
Strona 3 z 3 | |
9
35
68
92