2020-11-10T07:56:23Z 2020-11-10T07:50:40Z 12.00 9996 9996 120 132 False False Plan wydatków budżetowych na 2021 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr …. Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia …. Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 115000 115000 15000 0 15000 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01009 Spółki wodne 100000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 100000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01030 Izby rolnicze 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 2953797.67 520209.04 500651.04 0 500651.04 19558 0 0 0 0 2433588.63 2433588.63 0 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 19558 19558 0 0 0 19558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 19558 19558 0 0 0 19558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60011 Drogi publiczne krajowe 1182.4000000000001 1182.4000000000001 1182.4000000000001 0 1182.4000000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1182.4000000000001 1182.4000000000001 1182.4000000000001 0 1182.4000000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 18574.2 18574.2 18574.2 0 18574.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18574.2 18574.2 18574.2 0 18574.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 2914483.07 480894.44 480894.44 0 480894.44 0 0 0 0 0 2433588.63 2433588.63 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 400000 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 857.6 857.6 857.6 0 857.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1036.8399999999999 1036.8399999999999 1036.8399999999999 0 1036.8399999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 44000 44000 44000 0 44000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2433588.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2433588.63 2433588.63 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 220196 40196 40196 0 40196 0 0 0 0 0 180000 180000 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220196 40196 40196 0 40196 0 0 0 0 0 180000 180000 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40196 40196 40196 0 40196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180000 180000 0 0 0 710 Działalność usługowa 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 1 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 6073552.6200000001 6073552.6200000001 5764352.6200000001 4706338.0599999996 1058014.56 0 309200 0 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 225696.63 225696.63 225696.63 205545.85 20150.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 161139.39000000001 161139.39000000001 161139.39000000001 161139.39000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11088.6 11088.6 11088.6 11088.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28750.77 28750.77 28750.77 28750.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4567.09 4567.09 4567.09 4567.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4500 4500 4500 0 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4650.78 4650.78 4650.78 0 4650.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 244000 244000 2000 0 2000 0 242000 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 242000 242000 0 0 0 0 242000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5019575.0599999996 5019575.0599999996 5013575.0599999996 4114258.48 899316.58 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6000 6000 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3145000 3145000 3145000 3145000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 178428.28 178428.28 178428.28 178428.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 45000 45000 45000 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 554893.19999999995 554893.19999999995 554893.19999999995 554893.19999999995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 73612 73612 73612 73612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70000 70000 70000 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200000 200000 200000 0 200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 9000 9000 9000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 2 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4300 Zakup usług pozostałych 350000 350000 350000 0 350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 102316.58 102316.58 102316.58 0 102316.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 47325 47325 47325 47325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 55000 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 438880.93 438880.93 438580.93 386533.73 52047.199999999997 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 288127.8 288127.8 288127.8 288127.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23434.25 23434.25 23434.25 23434.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58241.07 58241.07 58241.07 58241.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7958.21 7958.21 7958.21 7958.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13000 13000 13000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1915.44 1915.44 1915.44 0 1915.44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 647 647 647 0 647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8784.76 8784.76 8784.76 0 8784.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3772.4 3772.4 3772.4 3772.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 3 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75095 Pozostała działalność 90400 90400 29500 0 29500 0 60900 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50400 50400 0 0 0 0 50400 0 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 10500 10500 0 0 0 0 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 4190 Nagrody konkursowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14500 14500 14500 0 14500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2039 2039 2039 2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2039 2039 2039 2039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 291.60000000000002 291.60000000000002 291.60000000000002 291.60000000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 41.6 41.6 41.6 41.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1705.8 1705.8 1705.8 1705.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 438620 438620 318120 0 318120 0 120500 0 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 362620 362620 242120 0 242120 0 120500 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 500 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120000 120000 0 0 0 0 120000 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 86000 86000 86000 0 86000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 16000 16000 16000 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800 800 800 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 34320 34320 34320 0 34320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 72000 72000 72000 0 72000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72000 72000 72000 0 72000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 530000 530000 0 0 0 0 0 0 0 530000 0 0 0 0 0 Strona 4 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 530000 530000 0 0 0 0 0 0 0 530000 0 0 0 0 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 530000 530000 0 0 0 0 0 0 0 530000 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 18428790.52 18428790.52 17229067.07 14468247.99 2760819.08 555069.18000000005 644654.27 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 13271451.74 13271451.74 12754313.24 11529831.99 1224481.25 0 517138.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 517138.5 517138.5 0 0 0 0 517138.5 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8778004.8000000007 8778004.8000000007 8778004.8000000007 8778004.8000000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 719547.75 719547.75 719547.75 719547.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1677417.65 1677417.65 1677417.65 1677417.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 242008.56 242008.56 242008.56 242008.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 397790 397790 397790 0 397790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 112100 112100 112100 0 112100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 7290 7290 7290 0 7290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 140720 140720 140720 0 140720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13633.54 13633.54 13633.54 0 13633.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3900 3900 3900 0 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 12993 12993 12993 0 12993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 512654.71 512654.71 512654.71 0 512654.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 18400 18400 18400 0 18400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 112853.23 112853.23 112853.23 112853.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 749213.12 749213.12 709625.28 681382.98 28242.3 0 39587.839999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39587.839999999997 39587.839999999997 0 0 0 0 39587.839999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 5 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 519294.58 519294.58 519294.58 519294.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40007.79 40007.79 40007.79 40007.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100758.36 100758.36 100758.36 100758.36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 14533.74 14533.74 14533.74 14533.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28242.3 28242.3 28242.3 0 28242.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 6788.51 6788.51 6788.51 6788.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 1919909.45 1919909.45 1663300.51 1266675.17 396625.34 220326 36282.94 0 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 220326 220326 0 0 0 220326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36282.94 36282.94 0 0 0 0 36282.94 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 966580.16 966580.16 966580.16 966580.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83893.33 83893.33 83893.33 83893.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179714 179714 179714 179714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 25613.66 25613.66 25613.66 25613.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 178384 178384 178384 0 178384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 37500 37500 37500 0 37500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 18500 18500 18500 0 18500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1851.84 1851.84 1851.84 0 1851.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1526 1526 1526 0 1526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60063.5 60063.5 60063.5 0 60063.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 10874.02 10874.02 10874.02 10874.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 926203.5 926203.5 926203.5 193052.72 733150.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 6 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 149000 149000 149000 149000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10455.27 10455.27 10455.27 10455.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27266.85 27266.85 27266.85 27266.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4471.8 4471.8 4471.8 4471.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 620000 620000 620000 0 620000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 8500 8500 8500 0 8500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4650.78 4650.78 4650.78 0 4650.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1858.8 1858.8 1858.8 1858.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69136 69136 69136 0 69136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 21000 21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 8136 8136 8136 0 8136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 399351.76 399351.76 399351.76 195056.6 204295.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148752.79999999999 148752.79999999999 148752.79999999999 148752.79999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14501.34 14501.34 14501.34 14501.34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26327.200000000001 26327.200000000001 26327.200000000001 26327.200000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3752.28 3752.28 3752.28 3752.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 198886 198886 198886 0 198886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4909.16 4909.16 4909.16 0 4909.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1722.98 1722.98 1722.98 1722.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 56792.57 56792.57 54309.82 43976.72 10333.1 0 2482.75 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 7 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2482.75 2482.75 0 0 0 0 2482.75 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36315.199999999997 36315.199999999997 36315.199999999997 36315.199999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6653.81 6653.81 6653.81 6653.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 818.98 818.98 818.98 818.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 333.1 333.1 333.1 0 333.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 188.73 188.73 188.73 188.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 654705.19999999995 654705.19999999995 622826.96 558271.81000000006 64555.15 0 31878.240000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31878.240000000002 31878.240000000002 0 0 0 0 31878.240000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 436295.08 436295.08 436295.08 436295.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23863 23863 23863 23863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84475.67 84475.67 84475.67 84475.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9887.16 9887.16 9887.16 9887.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42468.76 42468.76 42468.76 0 42468.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12336.43 12336.43 12336.43 0 12336.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9749.9599999999991 9749.9599999999991 9749.9599999999991 0 9749.9599999999991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 3750.9 3750.9 3750.9 3750.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 382027.18 382027.18 30000 0 30000 334743.18 17284 0 0 0 0 0 0 0 0 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150000 150000 0 0 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 8 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 184743.18 184743.18 0 0 0 184743.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17284 17284 0 0 0 0 17284 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 183500 183500 183500 56500 127000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 7800 7800 7800 0 7800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 175700 175700 175700 56500 119200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54500 54500 54500 54500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 52200 52200 52200 0 52200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 3254753 3254753 2451853 1788125 663728 0 802900 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 450000 450000 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 450000 450000 450000 0 450000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 9 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 34000 34000 34000 0 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34000 34000 34000 0 34000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 270000 270000 0 0 0 0 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 270000 270000 0 0 0 0 270000 0 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 11000 11000 0 0 0 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 11000 11000 0 0 0 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 359250 359250 6250 0 6250 0 353000 0 0 0 0 0 0 0 0 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6150 6150 6150 0 6150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 353000 353000 0 0 0 0 353000 0 0 0 0 0 0 0 0 4580 Pozostałe odsetki 100 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1311715 1311715 1306715 1189965 116750 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5000 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 918559 918559 918559 918559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65220 65220 65220 65220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161906 161906 161906 161906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 26080 26080 26080 26080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7200 7200 7200 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 32800 32800 32800 0 32800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 18000 18000 18000 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 882 882 882 0 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 10 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29068 29068 29068 0 29068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 11000 11000 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 598160 598160 598160 598160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25000 25000 25000 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88329 88329 88329 88329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 613 613 613 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 484218 484218 484218 484218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 163900 163900 0 0 0 0 163900 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 163900 163900 0 0 0 0 163900 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 54728 54728 54728 0 54728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 54728 54728 54728 0 54728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 40000 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40000 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 40000 40000 0 0 0 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 855 Rodzina 19272765.129999999 19272765.129999999 1847998.13 1552121.13 295877 0 17424767 0 0 0 0 0 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 11794686 11794686 138612 112491 26121 0 11656074 0 0 0 0 0 0 0 0 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11500 11500 11500 0 11500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 11656074 11656074 0 0 0 0 11656074 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89140 89140 89140 89140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3605 3605 3605 3605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16082 16082 16082 16082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2273 2273 2273 2273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 11 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3101 3101 3101 0 3101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4580 Pozostałe odsetki 1520 1520 1520 0 1520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1391 1391 1391 1391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5820550 5820550 514157 479343 34814 0 5306393 0 0 0 0 0 0 0 0 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 22500 22500 22500 0 22500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 5306393 5306393 0 0 0 0 5306393 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 143535 143535 143535 143535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10808 10808 10808 10808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 325000 325000 325000 325000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4264 4264 4264 0 4264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4580 Pozostałe odsetki 50 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85504 Wspieranie rodziny 502474 502474 111274 105612 5662 0 391200 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 391200 391200 0 0 0 0 391200 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84542 84542 84542 84542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3090 3090 3090 3090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15196 15196 15196 15196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2148 2148 2148 2148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 1560 1560 1560 0 1560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3102 3102 3102 0 3102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 12 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 636 636 636 636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85508 Rodziny zastępcze 6000 6000 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 6000 6000 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 64000 64000 0 0 0 0 64000 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 64000 64000 0 0 0 0 64000 0 0 0 0 0 0 0 0 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 24000 24000 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 24000 24000 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1061055.1299999999 1061055.1299999999 1059955.1299999999 854675.13 205280 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1100 1100 0 0 0 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 650534 650534 650534 650534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48000 48000 48000 48000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 120287.55 120287.55 120287.55 120287.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 17114.080000000002 17114.080000000002 17114.080000000002 17114.080000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 25000 25000 25000 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 780 780 780 0 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29700 29700 29700 0 29700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12739.5 12739.5 12739.5 12739.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10423326.640000001 3123326.64 3123326.64 162720.26 2960606.38 0 0 0 0 0 7300000 7300000 3400000 0 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3811007.66 11007.66 11007.66 0 11007.66 0 0 0 0 0 3800000 3800000 3400000 0 0 Strona 13 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1007.66 1007.66 1007.66 0 1007.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400000 400000 0 0 0 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 618897.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618897.1 618897.1 618897.1 0 0 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2781102.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2781102.9 2781102.9 2781102.9 0 0 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2350200 2350200 2350200 122370.02 2227829.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96000 96000 96000 96000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4805.3100000000004 4805.3100000000004 4805.3100000000004 4805.3100000000004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17328.439999999999 17328.439999999999 17328.439999999999 17328.439999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2869.35 2869.35 2869.35 2869.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2206463.9700000002 2206463.9700000002 2206463.9700000002 0 2206463.9700000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 8715.23 8715.23 8715.23 0 8715.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4650.78 4650.78 4650.78 0 4650.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1366.92 1366.92 1366.92 1366.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 480000 480000 480000 0 480000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 400000 400000 400000 0 400000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 55000 55000 55000 0 55000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 180218.48 180218.48 180218.48 0 180218.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14400 14400 14400 0 14400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 165818.48000000001 165818.48000000001 165818.48000000001 0 165818.48000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 3541900.5 41900.5 41900.5 40350.239999999998 1550.26 0 0 0 0 0 3500000 3500000 0 0 0 Strona 14 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33600 33600 33600 33600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5775.84 5775.84 5775.84 5775.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 974.4 974.4 974.4 974.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1550.26 1550.26 1550.26 0 1550.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500000 3500000 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1476640.79 1476640.79 83079.789999999994 0 83079.789999999994 1393561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 830000 830000 0 0 0 830000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 830000 830000 0 0 0 830000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 543561 543561 0 0 0 543561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 543561 543561 0 0 0 543561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10000 10000 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10000 10000 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 93079.79 93079.79 83079.789999999994 0 83079.789999999994 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10000 10000 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 31000 31000 31000 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2079.79 2079.79 2079.79 0 2079.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 926 Kultura fizyczna 137800 137800 67800 22800 45000 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 15 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 70000 70000 0 0 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70000 70000 0 0 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność 67800 67800 67800 22800 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22800 22800 22800 22800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki ogółem: 63880781.369999997 53967192.740000002 31956983.289999999 22758891.440000001 9198091.8499999996 2138188.1800000002 19342021.27 0 0 530000 9913588.6300000008 9913588.6300000008 3400000 0 0 Strona 16 z 16 9 600 600 501 3 5 10 R6C11:R8C11 False False 35 72 109 145 179 214 246 275 308 341 375 408 444 482 510 528