2021-12-28T09:34:49Z 2021-12-28T09:33:18Z 12.00 9996 9996 120 132 False False Plan wydatków budżetowych na 2022 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 299/XLII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 010 Rolnictwo i łowiectwo 3033754.54 114474.54 14474.54 0 14474.54 100000 0 0 0 0 2919280 2919280 0 0 0 01009 Spółki wodne 100000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 100000 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01030 Izby rolnicze 14474.54 14474.54 14474.54 0 14474.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14474.54 14474.54 14474.54 0 14474.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 2919280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2919280 2919280 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2919280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2919280 2919280 0 0 0 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 14760 14760 14760 0 14760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40095 Pozostała działalność 14760 14760 14760 0 14760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14760 14760 14760 0 14760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność 5890519.1399999997 740585.87 740585.87 0 740585.87 0 0 0 0 0 5149933.2699999996 5149933.2699999996 0 0 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60011 Drogi publiczne krajowe 1182.4000000000001 1182.4000000000001 1182.4000000000001 0 1182.4000000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1182.4000000000001 1182.4000000000001 1182.4000000000001 0 1182.4000000000001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60014 Drogi publiczne powiatowe 18574.2 18574.2 18574.2 0 18574.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18574.2 18574.2 18574.2 0 18574.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne 5869762.54 719829.27 719829.27 0 719829.27 0 0 0 0 0 5149933.2699999996 5149933.2699999996 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 98792.43 98792.43 98792.43 0 98792.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 500000 500000 500000 0 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1036.8399999999999 1036.8399999999999 1036.8399999999999 0 1036.8399999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5149933.2699999996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5149933.2699999996 5149933.2699999996 0 0 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 82593.8 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 42593.8 42593.8 0 0 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 82593.8 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 42593.8 42593.8 0 0 0 Strona 1 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42593.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42593.8 42593.8 0 0 0 710 Działalność usługowa 57920 57920 57920 0 57920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 43000 43000 43000 0 43000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 43000 43000 43000 0 43000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71095 Pozostała działalność 14920 14920 14920 0 14920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 14920 14920 14920 0 14920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna 6540510.6200000001 6540510.6200000001 6115410.6200000001 5056722.83 1058687.79 0 425100 0 0 0 0 0 0 0 0 75011 Urzędy wojewódzkie 167564.23000000001 167564.23000000001 167564.23000000001 150575.32 16988.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 114394.8 114394.8 114394.8 114394.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14238.71 14238.71 14238.71 14238.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18894.13 18894.13 18894.13 18894.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3047.68 3047.68 3047.68 3047.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3500 3500 3500 0 3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4988.91 4988.91 4988.91 0 4988.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 370500 370500 16100 0 16100 0 354400 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 354400 354400 0 0 0 0 354400 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5371859.54 5371859.54 5366859.54 4487972.74 878886.8 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5000 5000 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3492109.16 3492109.16 3492109.16 3492109.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 225277.67 225277.67 225277.67 225277.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60000 60000 60000 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 551155.86 551155.86 551155.86 551155.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 83525.97 83525.97 83525.97 83525.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 2 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70000 70000 70000 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150000 150000 150000 0 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 380000 380000 380000 0 380000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 101886.8 101886.8 101886.8 0 101886.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5904.08 5904.08 5904.08 5904.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 477186.85 477186.85 476886.85 418174.77 58712.08 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 317555.82 317555.82 317555.82 317555.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25424.52 25424.52 25424.52 25424.52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61496.37 61496.37 61496.37 61496.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8403.0300000000007 8403.0300000000007 8403.0300000000007 8403.0300000000007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5000 5000 5000 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17000 17000 17000 0 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 3 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4430 Różne opłaty i składki 650 650 650 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9562.08 9562.08 9562.08 0 9562.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 295.02999999999997 295.02999999999997 295.02999999999997 295.02999999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75095 Pozostała działalność 93400 93400 28000 0 28000 0 65400 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50400 50400 0 0 0 0 50400 0 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 15000 15000 0 0 0 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 4190 Nagrody konkursowe 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2049 2049 2049 2049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2049 2049 2049 2049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 293.04000000000002 293.04000000000002 293.04000000000002 293.04000000000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 42 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1713.96 1713.96 1713.96 1713.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 460320 460320 333200 0 333200 0 127120 0 0 0 0 0 0 0 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 444320 444320 317200 0 317200 0 127120 0 0 0 0 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 127120 127120 0 0 0 0 127120 0 0 0 0 0 0 0 0 4190 Nagrody konkursowe 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90000 90000 90000 0 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 70000 70000 70000 0 70000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2200 2200 2200 0 2200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75414 Obrona cywilna 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 4 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 75421 Zarządzanie kryzysowe 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75495 Pozostała działalność 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 Obsługa długu publicznego 520000 520000 0 0 0 0 0 0 0 520000 0 0 0 0 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 520000 520000 0 0 0 0 0 0 0 520000 0 0 0 0 0 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 520000 520000 0 0 0 0 0 0 0 520000 0 0 0 0 0 758 Różne rozliczenia 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4810 Rezerwy 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie 19019760.98 19019760.98 17892422.039999999 15031605.98 2860816.06 466477 660861.93999999994 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe 13044615.199999999 13044615.199999999 12549610.470000001 11246014.43 1303596.04 0 495004.73 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 495004.73 495004.73 0 0 0 0 495004.73 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1702622.98 1702622.98 1702622.98 1702622.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 127068.09 127068.09 127068.09 127068.09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1626102.69 1626102.69 1626102.69 1626102.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 237164.9 237164.9 237164.9 237164.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21600 21600 21600 21600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 397000 397000 397000 0 397000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 127100 127100 127100 0 127100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 9470 9470 9470 0 9470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 150925 150925 150925 0 150925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16900 16900 16900 0 16900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 4900 4900 4900 0 4900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 19296 19296 19296 0 19296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 571605.04 571605.04 571605.04 0 571605.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 6400 6400 6400 0 6400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 5 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 26655 26655 26655 26655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6877664.9900000002 6877664.9900000002 6877664.9900000002 6877664.9900000002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 627135.78 627135.78 627135.78 627135.78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 676780.13 676780.13 642545.93000000005 608604.27 33941.660000000003 0 34234.199999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34234.199999999997 34234.199999999997 0 0 0 0 34234.199999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 92900.73 92900.73 92900.73 92900.73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13277.77 13277.77 13277.77 13277.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28941.66 28941.66 28941.66 0 28941.66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 660 660 660 660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 464388.1 464388.1 464388.1 464388.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 37377.67 37377.67 37377.67 37377.67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola 1842875.76 1842875.76 1577865.56 1200525.81 377339.75 225726 39284.199999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 225726 225726 0 0 0 225726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39284.199999999997 39284.199999999997 0 0 0 0 39284.199999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 462183.88 462183.88 462183.88 462183.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36483.85 36483.85 36483.85 36483.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179900.88 179900.88 179900.88 179900.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 25640.32 25640.32 25640.32 25640.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4200 4200 4200 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50300 50300 50300 0 50300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 163557 163557 163557 0 163557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 33546 33546 33546 0 33546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 6 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 2154 2154 2154 0 2154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75982.75 75982.75 75982.75 0 75982.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 448633.03 448633.03 448633.03 448633.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 43333.85 43333.85 43333.85 43333.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1195199.49 1195199.49 1195199.49 414821.67 780377.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 335429.15999999997 335429.15999999997 335429.15999999997 335429.15999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18665.32 18665.32 18665.32 18665.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52051.88 52051.88 52051.88 52051.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8675.31 8675.31 8675.31 8675.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160000 160000 160000 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 600000 600000 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9977.82 9977.82 9977.82 0 9977.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 71000 71000 71000 0 71000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 45000 45000 45000 0 45000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 376368.28 376368.28 376368.28 190196.21 186172.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 151855.51999999999 151855.51999999999 151855.51999999999 151855.51999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8525.5 8525.5 8525.5 8525.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25833.31 25833.31 25833.31 25833.31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 7 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3681.88 3681.88 3681.88 3681.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 180406 180406 180406 0 180406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5266.07 5266.07 5266.07 0 5266.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 231151.33 231151.33 220657.23 214070.16 6587.07 0 10494.1 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10494.1 10494.1 0 0 0 0 10494.1 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36481.199999999997 36481.199999999997 36481.199999999997 36481.199999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 952 952 952 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32230.89 32230.89 32230.89 32230.89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4596.3599999999997 4596.3599999999997 4596.3599999999997 4596.3599999999997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6587.07 6587.07 6587.07 0 6587.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 130 130 130 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 136455.71 136455.71 136455.71 136455.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3224 3224 3224 3224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1239584.8600000001 1239584.8600000001 1175740.1499999999 1157373.43 18366.72 0 63844.71 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63844.71 63844.71 0 0 0 0 63844.71 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21469.25 21469.25 21469.25 21469.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 175233.05 175233.05 175233.05 175233.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 25009.599999999999 25009.599999999999 25009.599999999999 25009.599999999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 8 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18366.72 18366.72 18366.72 0 18366.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 175 175 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 907404.5 907404.5 907404.5 907404.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 28082.03 28082.03 28082.03 28082.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność 342185.93 342185.93 83434.929999999993 0 83434.929999999993 240751 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 240751 240751 0 0 0 240751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18000 18000 0 0 0 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 31650.93 31650.93 31650.93 0 31650.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 51784 51784 51784 0 51784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 Ochrona zdrowia 210525 210525 210525 51000 159525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85153 Zwalczanie narkomanii 6000 6000 6000 0 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 204525 204525 204525 51000 153525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 200 200 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50000 50000 50000 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4190 Nagrody konkursowe 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63672 63672 63672 0 63672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 8000 8000 8000 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 65353 65353 65353 0 65353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna 3442582 3442582 2557062 1848818 708244 0 885520 0 0 0 0 0 0 0 0 85202 Domy pomocy społecznej 488680 488680 488680 0 488680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 488680 488680 488680 0 488680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 9 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 33700 33700 33700 0 33700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 33700 33700 33700 0 33700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 290000 290000 0 0 0 0 290000 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 290000 290000 0 0 0 0 290000 0 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 8000 8000 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 8000 8000 0 0 0 0 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 85216 Zasiłki stałe 375500 375500 1500 0 1500 0 374000 0 0 0 0 0 0 0 0 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 374000 374000 0 0 0 0 374000 0 0 0 0 0 0 0 0 4580 Pozostałe odsetki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1211692 1211692 1208692 1079371 129321 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3000 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 831156 831156 831156 831156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60504 60504 60504 60504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157430 157430 157430 157430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 22081 22081 22081 22081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7200 7200 7200 7200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 10 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4280 Zakup usług zdrowotnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 37800 37800 37800 0 37800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4000 4000 4000 0 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 21000 21000 21000 0 21000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 882 882 882 0 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27439 27439 27439 0 27439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1700 1700 1700 0 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1000 1000 1000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 779762 779762 777762 769447 8315 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2000 2000 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 243392 243392 243392 243392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12027 12027 12027 12027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111027 111027 111027 111027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5849 5849 5849 5849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 397152 397152 397152 397152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8315 8315 8315 0 8315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 208520 208520 0 0 0 0 208520 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 208520 208520 0 0 0 0 208520 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność 44728 44728 44728 0 44728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 44728 44728 44728 0 44728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 3240 Stypendia dla uczniów 20000 20000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 855 Rodzina 12557386.67 12557386.67 1898955.31 1642394.31 256561 0 10658431.359999999 0 0 0 0 0 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze 4935500 4935500 44693 42127 2566 0 4890807 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 11 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 4890807 4890807 0 0 0 0 4890807 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31000 31000 31000 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3800 3800 3800 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6425 6425 6425 6425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 902 902 902 902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 373 373 373 0 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 693 693 693 0 693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4580 Pozostałe odsetki 500 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6310000 6310000 662004 646415 15589 0 5647996 0 0 0 0 0 0 0 0 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 5647996 5647996 0 0 0 0 5647996 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 196961 196961 196961 196961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11024 11024 11024 11024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 437180 437180 437180 437180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1250 1250 1250 1250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4989 4989 4989 0 4989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4580 Pozostałe odsetki 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 12 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85504 Wspieranie rodziny 68195 68195 67617 61391 6226 0 578 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 578 578 0 0 0 0 578 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46506 46506 46506 46506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3039 3039 3039 3039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10632 10632 10632 10632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1214 1214 1214 1214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 2900 2900 2900 0 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3326 3326 3326 0 3326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85508 Rodziny zastępcze 52950.36 52950.36 0 0 0 0 52950.36 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 52950.36 52950.36 0 0 0 0 52950.36 0 0 0 0 0 0 0 0 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 65000 65000 0 0 0 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 3110 Świadczenia społeczne 65000 65000 0 0 0 0 65000 0 0 0 0 0 0 0 0 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 38000 38000 38000 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 38000 38000 38000 0 38000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 1087741.31 1087741.31 1086641.31 892461.31 194180 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1100 1100 0 0 0 0 1100 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 685439.4 685439.4 685439.4 685439.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52000 52000 52000 52000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 128709.64 128709.64 128709.64 128709.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 18312.27 18312.27 18312.27 18312.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6000 6000 6000 6000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35000 35000 35000 0 35000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4220 Zakup środków żywności 80000 80000 80000 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 29000 29000 29000 0 29000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych 700 700 700 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 13 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4300 Zakup usług pozostałych 14000 14000 14000 0 14000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1800 1800 1800 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4410 Podróże służbowe krajowe 1300 1300 1300 0 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4430 Różne opłaty i składki 1380 1380 1380 0 1380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28000 28000 28000 0 28000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3000 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2000 2000 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6834428.8600000003 3254943.57 3254943.57 139482.43 3115461.14 0 0 0 0 0 3579485.29 3579485.29 0 0 0 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2350200 2350200 2350200 126511.22 2223688.7799999998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100444.8 100444.8 100444.8 100444.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7440 7440 7440 7440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15983.24 15983.24 15983.24 15983.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2643.18 2643.18 2643.18 2643.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2211047.61 2211047.61 2211047.61 0 2211047.61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 600 600 600 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3325.94 3325.94 3325.94 0 3325.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8715.23 8715.23 8715.23 0 8715.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9812.39 9812.39 9812.39 0 9812.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2500 2500 2500 0 2500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 2312.39 2312.39 2312.39 0 2312.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5000 5000 5000 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 28134.18 28134.18 28134.18 12971.21 15162.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10850 10850 10850 10850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1855.35 1855.35 1855.35 1855.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 265.86 265.86 265.86 265.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2800 2800 2800 0 2800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 14 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 4300 Zakup usług pozostałych 10700 10700 10700 0 10700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1662.97 1662.97 1662.97 0 1662.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 780485.29 701000 701000 0 701000 0 0 0 0 0 79485.289999999994 79485.289999999994 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 10000 10000 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 600000 600000 600000 0 600000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 60000 60000 60000 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 31000 31000 31000 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 79485.289999999994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79485.289999999994 79485.289999999994 0 0 0 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 115797 115797 115797 0 115797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 15000 15000 0 15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 100797 100797 100797 0 100797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90095 Pozostała działalność 3500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500000 3500000 0 0 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500000 3500000 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1956256.51 1700027.95 261345.95 7250 254095.95 1438682 0 0 0 0 256228.56 256228.56 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 850000 850000 0 0 0 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 850000 850000 0 0 0 850000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92116 Biblioteki 568682 568682 0 0 0 568682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 568682 568682 0 0 0 568682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10000 10000 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10000 10000 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92195 Pozostała działalność 527574.51 271345.95 261345.95 7250 254095.95 10000 0 0 0 0 256228.56 256228.56 0 0 0 Strona 15 z 16 Dział Rozdział § / grupa Nazwa Plan Z tego: Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe z tego: wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10000 10000 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7250 7250 7250 7250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67634.100000000006 67634.100000000006 67634.100000000006 0 67634.100000000006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 31000 31000 31000 0 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4270 Zakup usług remontowych 119882.06 119882.06 119882.06 0 119882.06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 32000 32000 32000 0 32000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1500 1500 1500 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2079.79 2079.79 2079.79 0 2079.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 256228.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256228.56 256228.56 0 0 0 926 Kultura fizyczna 1299605.1399999999 171300 91300 21300 70000 80000 0 0 0 0 1128305.1399999999 1128305.1399999999 0 0 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 80000 80000 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80000 80000 0 0 0 80000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92695 Pozostała działalność 1219605.1399999999 91300 91300 21300 70000 0 0 0 0 0 1128305.1399999999 1128305.1399999999 0 0 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21300 21300 21300 21300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4260 Zakup energii 30000 30000 30000 0 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1108305.1399999999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1108305.1399999999 1108305.1399999999 0 0 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0 0 Wydatki ogółem: 62252972.259999998 49177146.200000003 33794953.899999999 23800622.550000001 9994331.3499999996 2085159 12777033.300000001 0 0 520000 13075826.060000001 13075826.060000001 0 0 0 Strona 16 z 16 9 600 600 3 7 12 False False 37 75 113 152 188 222 258 287 324 356 390 419 454 489 521 551