2021-12-28T13:40:25Z 2021-12-28T13:38:08Z 12.00 9996 9996 120 132 False False Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2021 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 301/XLII/21 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 29 grudnia 2021 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4531363.7 -141720.22 4389643.4800000004 60014 Drogi publiczne powiatowe 18574.2 -9468.2199999999993 9105.98 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 18574.2 -9468.2199999999993 9105.98 60016 Drogi publiczne gminne 4509147.0999999996 -132252 4376895.0999999996 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35000 -24000 11000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3788095.66 -108252 3679843.66 700 Gospodarka mieszkaniowa 220196 -13421 206775 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220196 -13421 206775 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180000 -13421 166579 750 Administracja publiczna 6008764.3399999999 -196835.72 5811928.6200000001 75011 Urzędy wojewódzkie 237139.22 -36000 201139.22 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 169353.39 -28000 141353.39000000001 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28947.99 -4000 24947.99 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4488.38 -2000 2488.38 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10000 -2000 8000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4802867.01 -98335.72 4704531.29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6000 -2400 3600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 529591.51 -15000 514591.51 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 68084.31 -12000 56084.31 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70000 -15951.4 54048.6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 165800 -31000 134800 4280 Zakup usług zdrowotnych 5000 -3000 2000 4430 Różne opłaty i składki 50000 -11724.2 38275.800000000003 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 97665.8 -2260.12 95405.68 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5000 -5000 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45500 -7000 38500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000 -7000 8000 75095 Pozostała działalność 147400 -55500 91900 4190 Nagrody konkursowe 10000 -6000 4000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14500 -7000 7500 BeSTia Strona 1 z 5 4300 Zakup usług pozostałych 52000 -42500 9500 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 528256.47 -39000 489256.47 75412 Ochotnicze straże pożarne 492520 -10000 482520 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 150500 -10000 140500 75414 Obrona cywilna 4000 -4000 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3000 -3000 0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1000 -1000 0 75421 Zarządzanie kryzysowe 22368 -20000 2368 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22368 -20000 2368 75495 Pozostała działalność 9368.4699999999993 -5000 4368.47 4300 Zakup usług pozostałych 9368.4699999999993 -5000 4368.47 757 Obsługa długu publicznego 530000 -67166.28 462833.72 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 530000 -67166.28 462833.72 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 530000 -67166.28 462833.72 801 Oświata i wychowanie 19497528.329999998 -542064.43000000005 18955463.899999999 80101 Szkoły podstawowe 13862006.32 -352985.82 13509020.5 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 497755.72 -6163.45 491592.27 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9027263.4700000007 -273000 8754263.4700000007 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1660215.13 -23058.61 1637156.52 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 180377.43 -18294.73 162082.70000000001 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 363193.09 -26250 336943.09 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 8400 -6079.03 2320.9699999999998 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5004.26 -140 4864.26 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 815678.61 -22768.69 792909.92 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40507.68 -525.39 39982.29 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 583856.13 -17434.93 566421.19999999995 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109146.37 -1965.89 107180.48 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 11200.59 -2613.88 8586.7099999999991 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 366.18 -228.6 137.58000000000001 80104 Przedszkola 1799288.57 -4645.5 1794643.07 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 220626 354.5 220980.5 BeSTia Strona 2 z 5 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 15150.96 -5000 10150.959999999999 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1028672.51 -72000 956672.51 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 278121.3 -20000 258121.3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47568.54 -2000 45568.54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 153000 -20000 133000 4300 Zakup usług pozostałych 515766.04 -30000 485766.04 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 301497.43 -39664.42 261833.01 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 148752.79999999999 -30002.400000000001 118750.39999999999 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26327.200000000001 -7753.28 18573.919999999998 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 3752.28 -2720.26 1032.02 4220 Zakup środków żywności 109486 1034.5 110520.5 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 222.98 -222.98 0 80195 Pozostała działalność 256788.18 -50000 206788.18 4300 Zakup usług pozostałych 89504.18 -50000 39504.18 851 Ochrona zdrowia 269471.09000000003 -5955.38 263515.71000000002 85195 Pozostała działalność 34500 -5955.38 28544.62 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8000 -4140 3860 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2250 -1589.94 660.06 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 320 -225.44 94.56 852 Pomoc społeczna 3474759 -66250 3408509 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 323044 -10000 313044 3110 Świadczenia społeczne 323044 -10000 313044 85215 Dodatki mieszkaniowe 11000 -4000 7000 3110 Świadczenia społeczne 11000 -4000 7000 85216 Zasiłki stałe 408453 -6250 402203 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6150 -6150 0 4580 Pozostałe odsetki 100 -100 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 722846 -30000 692846 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 123784 -10000 113784 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 380218 -20000 360218 85295 Pozostała działalność 54728 -16000 38728 4300 Zakup usług pozostałych 54728 -16000 38728 855 Rodzina 19412705.129999999 -13500 19399205.129999999 85501 Świadczenie wychowawcze 11840694 -12500 11828194 BeSTia Strona 3 z 5 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11500 -11500 0 4580 Pozostałe odsetki 1520 -1000 520 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6293635 -1000 6292635 4580 Pozostałe odsetki 2050 -1000 1050 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10765914.310000001 -3600493.23 7165421.0800000001 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3967824 -25822.23 3942001.77 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 494500 -822.23 493677.77 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 587847.64 -5000 582847.64 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2812152.36 -20000 2792152.36 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 124564.48 -11000 113564.48 4300 Zakup usług pozostałych 101564.48 -11000 90564.479999999996 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 666899.43000000005 -63671 603228.43000000005 4260 Zakup energii 435900.5 -30000 405900.5 4270 Zakup usług remontowych 59000 -1000 58000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 125000 -32671 92329 90095 Pozostała działalność 3500000 -3500000 0 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3500000 -3500000 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1650640.79 -24818.26 1625822.53 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10000 -10000 0 2720 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10000 -10000 0 92195 Pozostała działalność 267079.78999999998 -14818.26 252261.53 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10000 -3000 7000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174000 -11818.26 162181.74 926 Kultura fizyczna 137800 -4944.28 132855.72 92695 Pozostała działalność 67800 -4944.28 62855.72 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22800 -4944.28 17855.72 BeSTia Strona 4 z 5 Razem: 69274673.409999996 -4716168.8 64558504.609999999 BeSTia Strona 5 z 5 9 600 600 False False 38 71 107 135 140