3712012 rokChorzele, dnia 18.01.2013 r.<o:p></o:p>   SPRAWOZDANIE Z  WYKONANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ - 2012 ROK<o:p></o:p> Zestawienie zawiera wykaz przeprowadzonych kontroli planowych, problemowych i doraźnych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach w 2012 roku. Kontrola zarządcza miała na celu zbadanie podejmowanych działań  pod kątem realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, ich efektywność, oszczędność i terminowość. <o:p></o:p> Biorąc pod uwagę określoną w art. 68 ust. 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) definicję kontroli zarządczej, za najistotniejszy element kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego należy uznać system wyznaczania celów i zadań dla samorządowych jednostek organizacyjnych, a także system monitorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań.<o:p></o:p> Osoba odpowiedzialna za kontrolę Agnieszka Cichorska - od 08.08.2012 do 31.12.2012 roku.<o:p></o:p> <table class="MsoNormalTable" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> <tbody><tr> <td width="45" valign="top" style="width:33.75pt;border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;background:#D9D9D9;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> L.p.<o:p></o:p> </td> <td width="131" valign="top" style="width:98.15pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;background:#D9D9D9;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Typ kontroli<o:p></o:p> </td> <td width="147" valign="top" style="width:110.0pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;background:#D9D9D9;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Miejsce kontroli<o:p></o:p> </td> <td width="110" valign="top" style="width:82.5pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;background:#D9D9D9;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Termin kontroli<o:p></o:p> </td> <td width="227" valign="top" style="width:170.05pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;background:#D9D9D9;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Temat i zakres kontroli<o:p></o:p> </td> </tr> <tr> <td width="45" valign="top" style="width:33.75pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 1<o:p></o:p> </td> <td width="131" valign="top" style="width:98.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Kontrola doraźna w Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie<o:p></o:p> PODSTAWA PRAWNA<o:p></o:p> Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy  Chorzele Nr 10/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej. <o:p></o:p> </td> <td width="147" valign="top" style="width:110.0pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie<o:p></o:p>    <o:p></o:p> </td> <td width="110" valign="top" style="width:82.5pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 1) 20.08.2012 r.- 24.08.2012 r. przedłużony do 30.08.2012 r.<o:p></o:p> </td> <td width="227" valign="top" style="width:170.05pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 1Ustalenie stanu faktycznego w sprawie zatrudnienia osoby na stanowisku opiekuna- wychowawcy.<o:p></o:p>  Kontrolę rozszerzono o gospodarkę finansową, zatrudnienie i wynagradzanie pracowników w Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie.<o:p></o:p> 2. Kontrolą w Publicznej Szkole Podstawowej w Krukowie zostały objęte obszary zabezpieczeń Szkoły, jak również dostępu pracowników do poszczególnych pomieszczeń w Szkole.   <o:p></o:p>   </td> </tr> <tr> <td width="45" valign="top" style="width:33.75pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 2<o:p></o:p> </td> <td width="131" valign="top" style="width:98.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Problemowa kontrola zarządcza wydawania decyzji administracyjnych w oparciu o kryteria legalności , celowości, rzetelności i gospodarności we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu.<o:p></o:p> PODSTAWA PRAWNA<o:p></o:p> Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 10/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej.<o:p></o:p>   </td> <td width="147" valign="top" style="width:110.0pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Poszczególne referaty i wydział  Urzędu  Miasta i Gminy w Chorzelach.<o:p></o:p>  <o:p></o:p> </td> <td width="110" valign="top" style="width:82.5pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 08.08.2012 r. do 31.08.2012 r. przedłużono do 12.09.2012 r.<o:p></o:p>   </td> <td width="227" valign="top" style="width:170.05pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Kontroli poddano dokumentację, dotyczącą prowadzonych postępowań administracyjnych  na poszczególnych  stanowiskach pracy przez poszczególne referaty i wydział. <o:p></o:p>   </td> </tr> <tr> <td width="45" valign="top" style="width:33.75pt;border:solid windowtext 1.0pt; border-top:none;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt:solid windowtext .5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 3<o:p></o:p> </td> <td width="131" valign="top" style="width:98.15pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Kontrola przeprowadzanych w 2011 roku przez Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach postępowań o udzielenie zamówień publicznych.<o:p></o:p>   PODSTAWA PRAWNA<o:p></o:p> Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Nr 10/2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej.<o:p></o:p> </td> <td width="147" valign="top" style="width:110.0pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Referat Rozwoju Miasta i Gminy Chorzele Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach<o:p></o:p> </td> <td width="110" valign="top" style="width:82.5pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> 19.10.2012 r.- 09.11.2012 r.<o:p></o:p> </td> <td width="227" valign="top" style="width:170.05pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt"> Kontrolą objęto realizacje zamówień publicznych w roku 2011:<o:p></o:p> - wewnętrzne uregulowania prawne dotyczące stosowania procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych,<o:p></o:p> Prawidłowości stosowanych procedur udzielania zamówień publicznych i ich zgodności z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych a w szczególności: przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, prawidłowość zawierania umów.<o:p></o:p>   </td> </tr> </tbody></table> Kontrole ujęte w Planie kontroli zarządczej na 2012 rok dotyczące kontroli Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach w zakresie: kontroli budżetu Miasta i Gminy Chorzele, w zakresie zgodności realizacji z planem finansowym w 2012roku; spraw związanych z ustalaniem i poborem podatków i opłat lokalnych zostały przesunięte na kolejne okresy sprawozdawcze. <o:p></o:p> Sporządziła: Agnieszka Cichorska. <o:p></o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p>1f2013-03-06 08:19:48+012013-03-06 08:191AdminAdminAdmin2013-03-06AdminAdminAdminUrząd Miasta i Gminy Chorzele